Diese Word Datei emöglicht die Aufnahme von Stammdaten eines Prozesses zur Erstellung eines Stammdatenblattes des Prozesses.

Der „Prozessreport“, ein auf Microsoft Excel basierendes Tool, ermöglicht die prozessorientierte Steuerung und damit die Erfüllung der Anforderungen internationaler Standards und unternehmerischer Notwendigkeiten an die Bewertung und Auditierung von Geschäftsprozessen. Es wurde in vielen Projekten über Jahre kontinuierlich entwickelt, erweitert und an neue Anforderungen angepasst, zuletzt u.a. an die revidierte Norm DIN EN ISO 9001:2015 und deren Aufgabe, die Prozesse systematisch und nachvollziehbar auf Chancen und Risiken zu bewerten.

Für jeden Prozess gibt es eine Datei mit folgenden Bestandteilen

• Prozess-Stammdaten
• Prozesskennzahlen

Zur Selbstbewertung durch den Prozessverantwortlichen und zur Bewertung durch interne/externe Auditoren:

• Prozessperfomancebewertung
• Prozessrisiko- und -chancenbewertung
• Bewertung Prozess IKS
• Prozessauditbewertung
• automatisch erstellter Prozessreport
• Vergleich Selbst- und Fremdbewertung
• Grafische Auswertung
• Portfolio Prozessperfomance
• Datei für Verbesserungsmaßnahmen - und -verfolgung
• Wirksamkeit von Verbesserungsmaßnahmen
• Verlauf der Performance im Zeitverlauf,

und: Vorlage zur Zielvereinbarung Prozessperfomance

Die Datei enthält das Tool "Prozessreport 4.4.06" sowie ein Handbuch zur Anwendung.

Es werden die Prozessperformance, die Chancen und operationellen Prozessrisiken sowie das interne Kontrollsystem bewertet und Ergebnisse in einem Prozessreport zusammengefasst und grafisch dargestellt. Die Prozessperformancebewertung erfolgt anhand definierter und gewichteter Kriterien zu den Dimensionen Prozessreife (= Vorgehen) und Prozessfähigkeit (= Ergebnisse). In der Risikobewertung erfolgt die Bewertung der operationellen Risiken des GPM Systems. Die Bewertung des internen Kontrollsystems erfolgt anhand der Anforderungen der COSO.