Instrumente, Vorlagen, Tools, Checklisten, Muster und Präsentationen für Managementsysteme
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In dieser Kategorie finden Sie Dateien zu Compliance- und Fraudmanagementsystemen, die der Erfüllung externer Anforderungen dienen
Neu Risikokontrollmatrix mit HandbuchArtikel-Nr.: 6008Eine Risikokontrollmatrix zur Definition der internen Kontrollen eines internen Kontrollsystems (IKS) |
Neu IKS Bewertung nach COSOArtikel-Nr.: 6007Excel basierte Bewertung der internen Kontrollen und des internen Kontrollsystem (IKS) nach COSO |
Bewertung ZuverlässigkeitsorganisationArtikel-Nr.: 3015Tool zur strukturierten Bewertung der Zuverlässigkeit einer Organisation auf Basis definierter Kriterien |
Neu Quickcheck IKSArtikel-Nr.: 6006Excel-basiertes Werkzeug zur Bewertung der internen Kontrollen und des internen Kontrollsystems (IKS) |
Compliancereport 3.0Artikel-Nr.: 6001Tool zur Bewertung eines prozessorientierten Compliancemanagementsystems und des internen Kontrollsystems im Unternehmen. |
Leitfaden Compliance Management SystemArtikel-Nr.: 6002Leitfaden zum Managen externer Anforderungen und Compliance (Compliance Management System) |
Neu Information zum ProzessreportArtikel-Nr.: 2036Informationsblatt zum "Prozessreport", einem Excel basierten Tool zur Bewertung und Auditierung von Geschäftsprozessen. |
ProzessauditfragenArtikel-Nr.: 2041Es handelt sich die Aufstellung typischer Auditfragen, um die Prozessperformance bewerten zu können. |
Neu Fraudmanager StellenbeschreibungArtikel-Nr.: 6005Stellenbeschreibung für einen Fraudmanager einschließlich der Kompetenzen und des Fähigkeitsprofils |
Neu Prozessmodell FraudmanagementArtikel-Nr.: 6004Prozessmodell für ein prozessorientiertes Fraud-Management-System mit 1. und 2. Ebene der Prozesse |